1. 거래처 등록 및 선택
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1. 거래처 추가 버튼을 누릅니다. 2. 검색 조건에 사업자 번호를 누르고 검색 버튼을 누릅니다. 3. 담당자를 확인하고 거래처 추가 버튼을 누릅니다. 4. 거래처가 검색 되지 않을경우 비회원거래처 등록 버튼을 누릅니다. 5. 국세청 미신고 거래처 일경우 국세청미신고거래처 추가 버튼을 누릅니다. 6. 상대방 정보를 입력하고, 등록 버튼을 누릅니다. ※ 비회원 거래처 등록시 반드시 정확한 이메일 정보를 등록하여야 합니다. 7. 거래명세서 버튼을 누릅니다. |
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2. 거래명세서 작성
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1. 과세 형태를 선택합니다. ① 과세란? 세금을 정하여 그것을 내도록 의무를 집니다. ② 면세란? 세금을 면제합니다. ③ 영세란? 면세와 비슷한 개념입니다. ④ 매입불공제세액이란? 부가가치세납부세액 또는 환급세액의 계산에 있어서 법이론상의 이유나 조세정책상의 이유로 재화 또는 용역을 공급받은 사업자의 매입세액을 매출세액에서 공제하지 아니하는 것을 말한다. ⑤ 의제매입세액이란? 매입세액으로 간주하여 같은 효과를 주는 것입니다. 2. 세율 계산 방식을 선택합니다. ① 절사란? 소수점 뒷자리를 적용 하지 않는것 입니다. ② 수기 입력이란? 작성자가 직접 금액을 입력 합니다. ③ 절상이란? 소수점 뒷자리를 무조건 적용 하는것 입니다. ④ 반올림이란? 근삿값을 구할 때 4 이하의 수는 버리고 5 이상의 수는 그 윗자리에 1을 더하여 주는 방법 입니다. 3. 작성일자를 클릭 하여 선택 합니다. 4. 거래 하신 날짜를 작성 하시거나 작성일과 동일한 날짜를 입력 합니다. 5. 품목을 작성하고 금액을 입력 합니다. |
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3. 거래명세서 전송
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1. 저장 및 전송 버튼을 누르면 공인인증서 선택 창이 나옵니다. 2. UcessDI 전용 또는 범용(11만원) 인증서를 선택하여 비밀번호를 입력하고 선택 버튼을 누르면 전송 완료 됩니다. ※ (세금)계산서 첨부 발송시 저장 후 매출 거래명세서 보관함에서 (세금)계산서 작성 후 전송합니다. |
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